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九江市人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门预算
信息来源:    发布时间:2016-03-07

九江市人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门预算

  第一部分 概况

  一、部门主要职责

  九江市人民政府行政服务中心管理委员会为市人民政府正处级派出机构,其主要职责是:负责全市行政审批制度改革的日常工作;负责对全市行政审批办证事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调;负责对市直部门(单位)所属的集中审批办证大厅的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理;负责对县(市、区)集中行政审批办证工作进行业务指导;负责受理县(市、区)集中行政审批办证系统计算机网络管理;负责无偿为外商代办企业设立、工程报建行政审批办证手续。

  二、部门基本情况

  九江市人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位2个,包括机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数39人,其中:行政编制19人(含工勤编3人)、事业编制20人(全额拨款20人)。实有人数41人,其中:在职人数41人,包括行政编制人员21人(含工勤人员3人)、事业编制人员20人(全额拨款20人)。退休人员 6人。

  第二部分 2016年部门预算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

   2016年九江市人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为694.54万元,其中:财政拨款收入595.46万元,占收入预算总额的85.74%其他收入40.24万元,占收入预算总额的5.79%,财政结转58.84万元,占收入预算总额的8.47%。

  (二)支出预算情况

    2016年九江市人民政府行政服务中心管理委员会支出预算总额为694.54万元。其中:

   按支出项目类别划分:基本支出675.3万元,占支出预算总额的97.23%(包括工资福利支出263.62万元、商品服务支出343.81万元、对个人和家庭的补助47.87万元、其他资本性支出20万元);项目支出19.24万元,占支出预算总额的2.77%(包括商品和服务支出19.24万元)。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出630.32万元,占支出预算总额的90.75%;社会保障和就业支出23.87万元,占支出预算总额的3.44%;医疗卫生与计划生育支出16.14万元,占支出预算总额的2.32%;住房保障支出24.21万元,占支出预算总额的3.49%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出263.62万元,占支出预算总额的37.96%;基本支出的商品和服务支出343.81万元,占支出预算总额的49.5%;对个人和家庭的补助47.87万元,占支出预算总额的6.89%;其他资本性支出20万元,占支出预算总额的2.88%;项目支出的商品和服务支出19.24万元,占支出预算总额的2.77%。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年九江市人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算595.46万元,占支出预算总额的85.73%,具体支出情况是:基本支出576.22万元,占财政拨款支出的96.77%(工资福利支出225.14万元,商品和服务支出284.97万元,对个人和家庭的补助46.11万元,其他资本性支出20万元);项目支出19.24万元,占财政拨款支出的3.23%(即商品和服务支出19.24万元)。

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

     2016年九江市人民政府行政服务中心管理委员会“三公”经费年初预算安排13.75万元,其中:

   因公出国(境)费0万元,与上年持平;

  公务接待费7.97万元(行政服务中心管委会4.97万元,市公共资源交易中心3万元),与上年持平;

  公务用车运行维护费5.78万元(行政服务中心管委会3.78万元,市公共资源交易中心2万元),与上年持平。

  第三部分 九江市人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门预算表

  (详见附表)

  

  附件: 2016预算公开.xls