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九江市人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算
信息来源:    发布时间:2019-03-26

 

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   第一部分 九江市行政服务中心管委会概况

         一、部门主要职责

         二、部门基本情况

   第二部分 九江市行政服务中心管委会2019年部门预算情况说明

        一、2019年部门预算收支情况说明

        二、2019年“三公”经费预算情况说明

   第三部分 九江市行政服务中心管委会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

   第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 概况

一、部门主要职责

   九江市人民政府行政服务中心管理委员会为市人民政府正处级派出机构,其主要职责是:负责全市行政审批制度改革的日常工作;负责对全市行政审批办证事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调;负责对市直部门(单位)所属的集中审批办证大厅的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理;负责对县(市、区)集中行政审批办证工作进行业务指导;负责受理县(市、区)集中行政审批办证系统计算机网络管理;负责无偿为外商代办企业设立、工程报建行政审批办证手续。

二、部门基本情况

   九江市人民政府行政服务中心管理委员会共有预算单位2个,包括本级和1个所属二级预算单位九江市公共资源交易中心。编制人数45人(行政服务中心25人,公共资源交易中心20人),其中:参照公务员编制25人,全额补助事业编制20人,实有人数46人;退休人员6人(行政服务中心5人,公共资源交易中心1人)。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年九江市人民政府行政服务中心管理委员会收入预算总额为1290.54万元,增长9%,其中:财政拨款收入1043.54万元,占收入预算总额的81%;上年结转收入247万元。其中:行政服务中心管委会机关预算总额634.4万元,公共资源交易中心预算总额656.14万元。收入预算总额较上年增加101.37万元,主要原是上年结转纳入预算,同时新增加了人员、机关事业单位基本养老保险缴费及业务经费等。

(二)支出预算情况

2019年九江市人民政府行政服务中心管理委员会支出预算总额为1290.54万元(行政服务中心管委会支出预算总额634.4万元,公共资源交易中心支出预算总额656.14万元),增长9%。其中:

   1、按支出项目类别划分:基本支出862.25万元,占支出预算总额的67%,主要为人员和日常运行支出。项目支出428.28万元,占支出预算总额的34%,主要为业务费支出。

2、按支出功能科目划分:一般公共服务1141.98万元,占支出预算总额的89%;社会保障和就业支出65.27万元,占支出预算总额的5%;卫生健康支出32.11万元,占支出预算总额的3%;住房保障支出51.18万元,占支出预算总额的4%。

3、按支出经济分类划分:工资福利支出604.41万元,占支出预算总额的47%;商品和服务支出256.12万元,占支出预算总额的20%;对个人的家庭的补助1.72万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年九江市人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算1043.54万元(行政服务中心管委会财政拨款支出预算634.4万元,公共资源交易中心财政拨款支出预算409.14万元),占支出预算总额的81%,具体支出情况是:  

一般公共服务918.98万元,占财政拨款支出的88%;社会保障和就业支出64.27万元,占财政拨款支出的7%;卫生健康支出24.11万元,占财政拨款支出的3%;住房保障支出36.18万元,占财政拨款支出的4%。

财政拨款支出预算较上年减少117.12万元,主要原因是下属单位市公共资源交易中心的非税收入113.40纳入了本年预算,以及公共资源交易中心上年结转纳入了本年预算,相应冲减了本年财政拨款预算支出的安排。

    (四)政府性基金情况

 本年没有使用政府性基金安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年机关运行费预算253.65万元。较上年减少95万元,下降38%,主要原因是运行经费压缩及调整统计口径,其中:办公费39.43万元、印刷费5万元、邮电费3万元、水费1.23万元、电费11.52万元、物业管理费8.22万元、差旅费2万元、维修(护)费50万元、会议费8万元、福利费20.84万元、公务用车运行及维护费0万元。

   (六)政府采购情况

2019年政府采购-预算26.5万元,较去年增加22.9万元,主要是考虑到政务服务中心大厅采购计算机、存储设备、运行维护设备等更新。

(七)国有资产占有使用情况

     截至2018年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金18.5万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

   2019年九江市人民政府行政服务中心管理委员会“三公”经费年初预算安排7.97万元,其中:

   因公出国(境)费0万元,与上年持平;

   公务接待费7.97万元(行政服务中心管委会4.97万元,市公共资源交易中心3万元),与上年持平。

   

    第三部分 九江市人民政府行政服务中心管理委员会

2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(详见附件)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行,是指市行政服务中心管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项),是指市行政服务中心用于为单独设置的项级科目的项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),是指市行政服务中心用于退休干部的退休费支出。

(四)卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),指市行政服务中心用于本单位需为干部支付的医疗保险支出。

(五)“三公经费”:一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表是指财政拨款统计口径。

(六)机关运行经费:指财政拨款安排的基本支出中的日常公用(商品服务支出)中的统计口径。

 

附:九江市行政服务中心管委会2019年部门预算表