九江市行政审批局

目    录

第一部分  九江市市民热线服务中心概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市市民热线服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市市民热线服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市市民热线服务中心概况

一、单位主要职责

九江市市民热线服务中心为九江市行政审批局二级单位。正科级。主要职责是：组承担“12345”市民服务热线平台受理事项的承办、转办、督办等工作；承担全市非紧急警务类政务服务热线平台的建设和日常管理工作。组成的专门受理热线事项的公共服务平台，提供“7×24小时”全天候人工服务。推进依法行政，创新社会治理，维护自然人、法人和其他组织的合法权益。热线平台升级改造，高质量地完成热线平台受理事项的承办、转办、督办等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市市民热线服务中心内设科室1 个，包括：市民热线综合科。

编制人数小计6人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分     九江市市民热线服务中心2025年单位预算

第三部分 九江市市民热线服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市市民热线服务中心收入预算总额为1280.33万元,较上年预算安排增加51.68万元;财政拨款收入1280.33万元,较上年预算安排增加51.68万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市市民热线服务中心支出预算总额为1280.33万元,较上年预算安排增加51.68万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出111.80万元,较上年预算安排增加37.61万元;其中：工资福利支出102.62万元,商品和服务支出8.18万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1168.53万元,较上年预算安排增加48.53万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1168.53万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1280.33万元,较上年预算安排增加75.14万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出9.9万元,较上年预算安排增加0.33万元;卫生健康支出5.45万元,较上年预算安排增加0.18万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出8.87万元,较上年预算安排增加0.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出102.62万元,较上年预算安排增加2.84万元;商品和服务支出8.18万元,较上年预算安排减少0.69万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市市民热线服务中心财政拨款支出预算总额1280.33万元,较上年预算安排增加51.68万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1256.11万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出9.9万元,卫生健康支出5.45万元,住房保障支出8.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出111.8万元,较上年预算安排增加3.15万元;其中：工资福利支出102.62万元,商品和服务支出8.18万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出0万元。项目支出1168.53万元,较上年预算安排增加48.53万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1168.53万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市市民热线服务中心政府性基金支出预算为0按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市市民热线服务中心国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算0万元，比2025年预算增加0万元，上升0%。

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额0.3万元,其中: 政府采购货物预算0.3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2025年8月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明。

2025年实行绩效目标管理的一级项目3个

1）项目概述

九江市市民热线“12345”平台整合建设及日常运维管理经费，分三年按进度完成分批拨付，总金额2100万元，2025年623.53万元。

立项依据

2020年市政府第35次常务会议纪要。

实施主体

实施主体为九江市民热线服务中心。

实施方案

一是由办公室（财务）根据财政下达控制数进行编报，提出全年项目资金使用初步计划；局相关科室根据全年项目工作安排部署，年初编制项目资金使用申请计划，明确项目资金使用范围即金额。二是专项资金严格按照财政预算确定的支出范围进行开支，先取得经济业务票据，再行支付程序，严格遵守中央八项规定和财经纪律。

实施周期

实施周期为三年。

年度预算安排

年度预算安排资金为623.53万元。

绩效目标和指标

对热线平台进行升级改造，从而高质量地完成热线平台受理事项的承办、转办、督办等工作。

2）项目概述

便民服务12345热线专项工作经费

立项依据

2020年市政府第35次常务会议纪要。

实施主体

九江市民热线服务中心。

实施方案

一是由办公室（财务）根据财政下达控制数进行编报，提出全年项目资金使用初步计划；局相关科室根据全年项目工作安排部署，年初编制项目资金使用申请计划，明确项目资金使用范围即金额。二是专项资金严格按照财政预算确定的支出范围进行开支，先取得经济业务票据，再行支付程序，严格遵守中央八项规定和财经纪律。

实施周期

实施周期为一年。

年度预算安排

485万元

绩效目标和指标

工作人员专项工作经费，保障我市12345热线高效运作，提高政务服务水平

3）项目概述

市民热线12345服务中心业务经费，话务人员加班、培训、管理及其他业务开支，话务员正常工作及培训。

立项依据

2020年市政府第35次常务会议纪要。

实施主体

实施主体为九江市民热线服务中心。

实施方案

一是由办公室（财务）根据财政下达控制数进行编报，提出全年项目资金使用初步计划；局相关科室根据全年项目工作安排部署，年初编制项目资金使用申请计划，明确项目资金使用范围即金额。

实施周期

实施周期为三年。

年度预算安排

年度预算安排资金为60万元。

绩效目标和指标

对热线进行日常维护，从而高质量地完成热线平台受理事项的承办、转办、督办等工作。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市市民热线服务中心"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待1万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写。